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采購供應商管理制度_怎樣做好采購工作？采購管理制度怎么寫？

生活百科

什么是供應商管理制度？供應商管理制度
一.總則 1.為了穩定供應商隊伍，建立長期互惠供求關系 ， 特制定本辦法 。2.本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商 。二.管理原則和體制 1.公司采購部或配套部主管供應商，生產制造、財務、研發等部門予以協助 。2.對選定的供應商，公司與之簦訂長期供應合作協議，在該協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件 。3.公司可對供商評定信用等級，根據等級實施不同的管理 。4.公司定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協議 。5.公司對零部件供應企業可頒發生產配套許可證 。三.供應商的篩選與評級公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系 。1.質量水平 。包括：（1）物料來件的優良品率；（2）質量保證體系；（3）樣品質量；（4）對質量問題的處理 。2.交貨能力 。包括：（1）交貨的及時性；（2）擴大供貨的彈性；（3）樣品的及時性；（4）增、減訂貨貨的批應能力 。3.價格水平 。包括：（1）優惠程度；（2）消化漲價的能力；（3）成本下降空間 。4.技術能力 。包括：（1）工藝技術的先進性；（2）后續研發能力；（3）產品設計能力；（4）技術問題材的反應能力 。5.后援服務 。包括：（1）零星訂貨保證；（2）配套售后服務能力 。6.人力資源 。包括：（1）經營團隊；（2）員工素質 。7.現有合作狀況 。包括：（1）合同履約率；（2）年均供貨額外負擔和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽關系 。具體篩選與評級供應商時，應根據形成的指標體系，給出各指標的權重和打分標準 。篩選程序 。1.對每類物料，由采購部經市場調研后 ， 各提出5~10家候選供應商名單； 2.公司成立一個由采購、質管、技術部門組成的供應商評選小組； 3.評選小組初審候選廠家后，由采購部實地調查廠家，雙方協填調查表； 4.經對各候選廠家逐條對照打分，并計算出總分排序后決定取舍 。四.核準為供應商的，始得采購；沒有通過的 ， 請其繼續改進，保留其未來候選資格 。五.每年對供應商予以重新評估，不合要求的予以淘汰，從候選隊伍中再行補充合格供應商 。六.公司可結供應商劃定不同信用等級進行管理 。評級過程參照如上篩選供應商辦法 。七.對最高信用的供應商，公司可提供物料免檢、優先支付貸款等優惠待遇 。八.管理措施 1.公司對重要的供應商可派遣專職駐廠員，或經常對供應商進行質量檢查 。2.公司定期或不定期地對供應商品進行質量檢測或現場檢查 。3.公司減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險 。4.公司制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規程 。5.公司采購、研發、生產、技術部門，可對供應商進行業務指導和培訓，但應注意公司產品核心或關鍵技術不擴散、不泄密 。6.公司對重要的、有發展潛力的、符合公司投資方針的供應商 ， 可以投資入股，建立與供應商的產權關系 。
供應商管理制度有哪些？具體的
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采購供應商管理制度_怎樣做好采購工作？采購管理制度怎么寫？

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供應商管理：供應商分類   供應商分類是指在供應市場上 ， 采購企業依據采購物品的金額、采購商品的重要性及供應商對采購方的重視程度和信賴度等因素，將供應商劃分為若干個不同的群體 。供應商分類是對不同供應商進行分別管理的首要環節 ， 只有在供應商細分的基礎上，采購企業才能依據供應商的不同類別實施恰當的供應商管理策略任何一個企業都不應該用同一模式去管理所有的被采購物資和供應商 。為了將供應商管理的有限精力在不同供應商間合理分配 ， 加強管理的針對性，提高管理的效率，采購企業應根據自身特點將供應商分類，并依據類別進行切實的關系管理 。下面分別介紹幾種不同的供應商分類方法 。   1.80/20原則和ABC分類法   ABC分類法是將采購企業的采購物資進行分類的方法 ， 而不是針對供應商分類的，但是將采購物資分門別類自然就可以將提供這些物資的供應商相應地區別開來，相應地，采購精力分配也應有所側重，針對不同重要程度的供應商采取不向的策略 。ABC分類法的思想源于80/20原則，大意是采購數量僅占20%的物資的采購價值常常占到80% ， 而剩余采購數量為80%的物資的采購價格卻只有20% 。80/20原則將供應商按照物資的重要程度劃分為兩類：重點供應商和普通供應商，即占80%價值的20%的供應商為重點供應商，而其余只占20%采購金額的80%的供應商為普通供應商 。對于重點供應商 ， 應投入80%的時間和精力進行管理與改進 。這些供應商提供的物資為企業的戰略物品或需集中采購的采購管理制度 。采購崗位職責 。采購工作流程 。一、采購管理制度：
采購管理制度是指以文字的形式對采購組織工作與采購具體活動的行為準則、業務規范等做出的具體規定 。為了規范采購工作，提高采購工作的效率，必須建立健全多種采購管理制度；
以此作為采購人員與采購部門的工作準則與行為規范，以保證采購工作健康、有序、高效地運行，從而圓滿地完成采購任務，滿足企業其他部門對采購業務的要求 。
二、采購崗位職責：
多數企業管理部門和最高行政主管的職位由經驗豐富的低層經理和行政人員替補 ， 優秀的采購員可以晉升為采購經理，采購經理可以平調至市場或營運經理等，也可以晉升為總經理 ， 直至最高職位總裁或首席執行官 ?；蛘呷テ渌臋C構尋求更有競爭力的職位 。
采購員要求的教育背景相差很大，多數沒有要求有專門的學位和學歷 ， 但是需要對需要采購的產品非常熟悉，對這個行業來說，經驗比學歷更加重要 。機械、國際貿易、商業和數學等課程是對這一職位的很好的準備 。
能熟練使用辦公軟件和英語很有用 ， 出色的溝通能力和廣泛的人際網絡對這一職位也相當重要 。如果要晉升為采購經理或更高級的職位，獲得商業和經濟相關的本科或專業學位非常重要 。
三、采購工作流程：
1、采購人發出采購信息（采購公告或采購邀請書）及采購文件；
2、供應商按采購文件要求編制、遞交應答文件；
3、采購人對供應商應答文件進行評審，并初步確定中選候選供應商（中選候選供應商數量少于遞交應答文件供應商數量 ， 具體數量視采購項目情況而定）；
4、采購人保留與中選候選供應商進一步談判的權利；
5、采購人確定最終中選供應商，并向所有遞交應答文件的供應商發出采購結果通知；
6、采購人與中選供應商簽訂采購合同 。
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擴展資料：
采購管理制度的特點：
1、文字化：任何制度都是以文字的形式表示出來的，采購制度也不例外 。制度不是上級的口頭命令或要求 ， 口說無憑，應以文字的形式固定下來，作為大家共同的行動綱領，對任何人、任何采購活動均起規范作用 。
2、可行性：任何企業的采購制度都應在充分考慮企業內外部條件、企業發展目標、行業特點以及采購人員本身實際情況的基礎上制定，應切實可行 。
不同類型企業的采購制度可以有差異，即使是同一個企業在不同時期也應有不同的采購制度 ， 反對照搬照抄和一成不變的采購制度，強調采購制度在實施貫徹中的切實可行性，而不是僵化的教條與清規戒律 。
3、嚴肅性：采購管理制度一旦確定，采購人員應不折不扣地執行 ， 只制定制度而不加強執行與實施的監督，這樣的規定、制度是毫無價值的 。在實際運作中，對違反制度的采購人員應有相應的制裁措施，應提倡采購制度的嚴肅性 。
4、協調性：采購管理制度要注重各部門、各崗位之間的協調，把上下級工作、前后環節工作有機地協調與聯系起來 ， 以體現集體利益 。
5、相對穩定性：采購制度已確定，一般地，短期內不要變動，通常一兩年、甚至更長時間應保持穩定，便于大家執行 。如果經常變動，采購人員剛剛領會了老制度，又出現了新制度 ， 這樣就會難以適應，容易造成采購工作的混亂 。
當然，采購制度并不是長期固定不變的，隨著外部環境的變化，企業內部條件的改進 ， 采購制度也可以適當進行調整 。
參考資料來源：百度百科-采購管理制度
參考資料來源：百度百科-采購流程
參考資料來源：百度百科-采購員
參考資料來源：百度百科-采購管理（企業采購活動執行過程的科學管理）供應商管理的管理制度有哪些？
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采購供應商管理制度_怎樣做好采購工作？采購管理制度怎么寫？

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供應商管理：供應商分類   供應商分類是指在供應市場上 ， 采購企業依據采購物品的金額、采購商品的重要性及供應商對采購方的重視程度和信賴度等因素，將供應商劃分為若干個不同的群體 。供應商分類是對不同供應商進行分別管理的首要環節 ， 只有在供應商細分的基礎上，采購企業才能依據供應商的不同類別實施恰當的供應商管理策略任何一個企業都不應該用同一模式去管理所有的被采購物資和供應商 。為了將供應商管理的有限精力在不同供應商間合理分配 ， 加強管理的針對性 ， 提高管理的效率，采購企業應根據自身特點將供應商分類，并依據類別進行切實的關系管理 。下面分別介紹幾種不同的供應商分類方法 。   1.80/20原則和ABC分類法   ABC分類法是將采購企業的采購物資進行分類的方法，而不是針對供應商分類的 ， 但是將采購物資分門別類自然就可以將提供這些物資的供應商相應地區別開來 ， 相應地，采購精力分配也應有所側重，針對不同重要程度的供應商采取不向的策略 。ABC分類法的思想源于80/20原則，大意是采購數量僅占20%的物資的采購價值常常占到80%，而剩余采購數量為80%的物資的采購價格卻只有20% 。80/20原則將供應商按照物資的重要程度劃分為兩類：重點供應商和普通供應商 ， 即占80%價值的20%的供應商為重點供應商 ， 而其余只占20%采購金額的80%的供應商為普通供應商 。對于重點供應商 ， 應投入80%的時間和精力進行管理與改進 。這些供應商提供的物資為企業的戰略物品或需集中采購的二級供應商管理辦法一.總則
為了穩定供應商隊伍，建立長期互惠供求關系，特制定本辦法 。
本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商 。
二.管理原則和體制
公司采購部或配套部主管供應商，生產制造、財務、研發等部門予以協助 。
對選定的供應商 ， 公司與之簦訂長期供應合作協議，在該協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件 。
公司可對供商評定信用等級，根據等級實施不同的管理 。
公司定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協議 。
公司對零部件供應企業可頒發生產配套許可證 。
三.供應商的篩選與評級
公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系 。
質量水平 。包括：（1）物料來件的優良品率；（2）質量保證體系；（3）樣品質量；（4）對質量問題的處理 。
交貨能力 。包括：（1）交貨的及時性；（2）擴大供貨的彈性；（3）樣品的及時性；（4）增、減訂貨貨的批應能力 。
價格水平 。包括：（1）優惠程度；（2）消化漲價的能力；（3）成本下降空間 。
技術能力 。包括：（1）工藝技術的先進性；（2）后續研發能力；（3）產品設計能力；（4）技術問題材的反應能力 。
后援服務 。包括：（1）零星訂貨保證；（2）配套售后服務能力 。
人力資源 。包括：（1）經營團隊；（2）員工素質 。
現有合作狀況 。包括：（1）合同履約率；（2）年均供貨額外負擔和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽關系 。
具體篩選與評級供應商時，應根據形成的指標體系，給出各指標的權重和打分標準 。
篩選程序 。
對每類物料，由采購部經市場調研后 ， 各提出5~10家候選供應商名單；
公司成立一個由采購、質管、技術部門組成的供應商評選小組；
評選小組初審候選廠家后，由采購部實地調查廠家，雙方協填調查表；
經對各候選廠家逐條對照打分 ， 并計算出總分排序后決定取舍 。
四.核準為供應商的，始得采購；沒有通過的，請其繼續改進，保留其未來候選資格 。
五.每年對供應商予以重新評估，不合要求的予以淘汰，從候選隊伍中再行補充合格供應商 。
六.公司可結供應商劃定不同信用等級進行管理 。評級過程參照如上篩選供應商辦法 。
七.對最高信用的供應商，公司可提供物料免檢、優先支付貸款等優惠待遇 。
八.管理措施
公司對重要的供應商可派遣專職駐廠員，或經常對供應商進行質量檢查 。
公司定期或不定期地對供應商品進行質量檢測或現場檢查 。
公司減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險 。
公司制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規程 。
公司采購、研發、生產、技術部門，可對供應商進行業務指導和培訓，但應注意公司產品核心或關鍵技術不擴散、不泄密 。
公司對重要的、有發展潛力的、符合公司投資方針的供應商 ， 可以投資入股，建立與供應商的產權關系 。
九.附則
本辦法由采購、配套部門解釋、執行，經總經理辦公會議批準頒行 。
供應商管理的管理制度1.1制定目的
為規范供應商開發流程,使之有章可循,特制定本規章.
1.2適用范圍
本公司新廠商之開發工作,除另有規定外,悉依本規章執行.
1.3權責單位
采購部負責本規章制定,修改,廢止之起草工作.
總經理負責本規章制定,修改,廢止之核準.
供應商開發程序
2.1供應商開發權責 BR>采購部負責供應商開發主導工作.
開發部負責供應商樣品的確認.
品管部,生技部,生管部,采購部組成廠商調查小組,負責供應商的調查評核.
2.2供應商資訊來源
新供應商資訊來源一般有下列方式:
各種采購指南.
新聞傳播媒體,如電視,廣播,報紙等.
各種產品發表會.
各類產品展示(銷)會.
行業協會.
行業或政府之統計調查報告或刊物.
同行或供應商介紹.
公開征詢.
供應商主動聯絡.
(10)其他途徑.
2.3供應商問卷調查
2.3.1問卷設計
問卷設計由采購部主導,品管,開發等單位協助.設計應注意的事項有:
依本公司需要設計內容及格式.
應盡可能掌握,了解供應商的資訊.
易于填寫.
通俗易懂.
便于整理.
2.3.2供應商基本資料表
應由廠商填寫《供應商基本資料表》.該表包括下列內容:
公司名稱,地址,電話,傳真,E-mail,網址,負責人,聯系人.
公司概況,如資本額,成立日期,占地面積,營業額,銀行訊息.
設備狀況.
人力資源狀況.
主要產品及原材料.
主要客戶.
其他必要事項.
2.3.3供應商問卷調查表
供應商問卷調查表,一般包括下列內容:
材料零件確認.
品質驗收與管制.
采購合同.
請款流程.
售后服務.
建議事項.
2.4供應商開發流程
尋找供應商.
填寫供應商基本資料表.
與供應商洽談.
必要時作樣品鑒定.
供應商問卷調查.
提出供應商調查評核之申請.
采購供應商管理制度_怎樣做好采購工作？采購管理制度怎么寫？

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怎樣做好采購工作？采購管理制度怎么寫？【采購供應商管理制度_怎樣做好采購工作？采購管理制度怎么寫？】轉載以下資料供參考
采購員的基本素質要求:
a. 較強的工作能力
采購是一項相當復雜，而且要求很高的工作，采購員應具備的基本工作能力也相當的多樣化 。采購人員必須具備較高的分析能力、預測能力、表達能力和專業知識水平 。
a-1分析能力
由于采購員常常面臨許多不同策略的選擇與制定，例如物料規格、品種的購買決策、何者為企業所能接受的價格、物料如何運輸與儲存、如何管理才能得到消費者的回應 。因此 ， 采購員應具備使用分析工具的技巧，并能針對分析結果制定有效的決策 。
首先，采購支出是構成企業制造成本的主要部分，因此采購員必須具有成本意識，精打細算，錙銖必爭，不可“大而化之” 。其次 ， 必須具有“成本效益”觀念，所謂：“一分錢一分貨”，不可花一分冤枉錢 ， 買品質不好或不具有使用價值的物品 。隨時將投入（成本）與回報告（使用狀況、時效、損耗、維修次數等）加以比較 。
此外，對報價單的內容，應有分析的技巧 ， 不可以“總價”比較，必須在相同的基礎上，逐項（包括原料、人工、工具、稅費、利潤、交貨時間、付款條件等）加以剖析判斷 。
a-2預測能力
在現代動態經濟環境下，物料的采購價格與供應數量是經常調整變動的 。采購員應能依據各種產銷資料 ， 判斷貨源是否充裕；通過與供應商的接觸，從其“銷售”的態度，揣摩物料可能供應的情況；從物料價格的漲跌，推斷采購成本受影響的幅度有多大 ?？傊?nbsp;， 采購員必須開闊視野 ， 具備“察言觀色”的能力，對物料將來供應的趨勢能預謀對策 。
a-3表達能力
采購員無論是用語言還是用文字與供應商溝通，都必須能正確、清晰表達采購的各種條件 ， 例如規格、數量、價格、交貨期限、付款方式等，避免語意含混，滋生誤解 。面對忙碌的采購工作，必須使采購人員具備“長話短說，言簡意賅”的表達能力，以免浪費時間 。“曉之以理，動之以情”來爭取采購條件，更是采購人員必須鍛煉的表達技巧 。
b. 一定的知識與經驗
采購員特別是管理人員至少應具備?？埔陨系膶W歷，因為接受過正式?？埔韵陆逃柧毜膶W生，其所具備的專業知識與技巧較能符合采購工作的需求 。除此之外 ， 采購員最好具有商學知識，如企業管理、流通業管理、流行商品或行銷等科系 ， 并以曾修過商品資訊、統計、行銷、業務人員管理的人員尢佳 。
b-1. 產品知識
無論是采購哪一種物料，都必須要對其所欲采購的標的物有基本的認識 。我們很清楚，一個學化工機械并從事多年化工機械采購的人員因工作需而轉向電子元器件采購，盡管他從事采購已多年，但他仍會感到有些力不從心 ， 如果他想盡快適應新角色就必須及時補充有關電子元器件方面的知識，補充的途徑很多 ， 如自學、參加相關專業培訓班等 。一些采購員認為，采購員不是搞研究開發的，而且往往有本企業工程技術人員及品管人員的協助，故不需掌握太多的專業知識，持有這種觀點的采購員必須認識到那些可以支持你的工程及品管人員并不是時時刻刻在你的左右，況且有時他們因各種原因未必能幫你 。對于零售企業采購員來說 ， 對商品的了解要比其他行業的采購員還要深入 ， 因為其必須擔負起銷售業績的相關責任 。以流行服飾的采購員來說；以家電用品的采購員而言 ， 必須了解產品的功能、技術層次、原料、制程、保修期限等 。
不過，由于采購員采購的范圍大小不一，物料種類為數甚多，更何況流行科學技術發展極為迅速，采購員要如何持續性的擁有產品知識呢？基本上 ， 有幾種方式可以供采購人員參考：大學的課程、貿易性期刊、流行雜志、展覽或工作參觀、與供應商保持聯絡等 。
b-2客觀理智
采購員在選擇商品或商品組合時絕對不能憑自我的感覺 ， 必須要利用科學的方法針對消費者需求與市場流行趨勢進行合理的分析，并將分析結果客觀地呈現出來，選擇最有利益的商品 ， 不因主觀的偏見而左右了采購策略的擬定 。
b-3專注投入
對于采購員來說，專注投入相當重要，因為，采購員必須要利用更多的時間去了解市場趨勢與發掘更多的供應商，必須常常加班，尢其是生產的旺季，加班到深夜時有所見 。除此之外，采購員還必須協助高層主管規劃采購策略，因此在年度或每年開始時都會特別的忙碌，采購員必須毫無怨言地投入其中 。
c. 良好的品德
采購員必須具備如下良好的品德：
c-1廉潔
采購員所處理的“訂單”與“鈔票”并無太大的差異，因此難免被“唯利是圖”的供應商所包圍 。無論是威迫（透過人際關系）還是利誘（回扣或紅包），采購員都必須廉潔，維持“平常心”、“不動心” ， 否則以犧牲公司權益，圖利他人或自己，終將誤人誤已 ?！爸乩x”的人，是難以勝任采購工作的 。
c-2敬業精神
“缺貨或斷貨”實為采購人員最大的失職 。固然造成短缺的原因很多，若采購人員能有“舍我其誰”的態度 ， 高度負責采購所需的物料，則企業的損失將會大大減少 。
c-3虛心與耐心
采購員雖然在買賣方面較占有上風，但對供應商的態度，必須公平互惠，甚至不恥下問、虛心求教，不可趾高氣揚、傲慢無禮 。與供應商談判或議價的過程，可能相當艱辛與復雜，采購員更需有忍耐、等待的修養，才能“欲擒故縱”，氣定神閑地進行工作 。居于劣勢時，亦能忍讓求全，不慍不火 ， 克已奉公 。
c-4遵守紀律
采購員是外出執行采購的人員，他們的一言一行都代表著企業與外界打交道，他們的工作好壞不僅影響企業的效益，而且影響企業的聲譽，因此，企業對采購員規定了若干紀律 ， 采購員必須自覺遵守 ， 嚴格執行
采購管理制度
一、總則
第一條 為加強公司各項采購活動的管理和控制，結合《預算管理制度》的相關規定，經公司研究特制定本制度 。
第二條 本制度所指的采購包括公司各項固定資產及其附屬設備的采購、車飾等商品采購、配件及其他材料采購、低值易耗品和辦公用品采購、各種廣告和展示設計采購 。
第三條 公司所有的采購活動統一由公司的所指定的相關專業部門負責執行 。具體規定為：
1、廣告和展示設計采購由行政部負責執行；
2、生產車間、辦公室物品由采購部負責執行；
3、電腦、軟件等電子信息設備的采購由行政部負責執行 。
4、其他上述未包括的采購全部由行政部或其他公司另行指定部門負責執行 。
第四條 單項（含綜合項目采購，整車和配件采購及整車供應商指定的采購除外）采購金額超過10萬元的采購項目，應由相應的采購部門會同有關采購需求部門、財務部、審計部和總經辦舉行采購聽證會或合同評審會，采購部門應在會前準備好充足的資料，如項目方案介紹 ， 供應商詢價記錄或招投標情況 ， 各供應商優惠辦法，性價比意見書，其它相關資料等 。
第五條 本制度采購管理主要指采購預算管理、采購詢價管理、采購合同管理、采購入庫和付款、供應商評審等幾個重大方
二、采購詢價管理
第六條 采購部門接到批準的采購申請單后，優先到公司指定的供應商處購買，如指定供應商無貨供應時，必須進行多方比價，1千元以上的物品，貨比三家，作好市場詢價記錄（市場詢價記錄表附后），擇優擇廉購買，同時保管好《市場詢價記錄表》以供以后參考和審核，保管期限為一年 。
第七條 審計部和財務部定期或不定期聯合進行市場信息調查，作好市場信息調查記錄（記錄表附后） ， 對前期購買活動進行評審，做好評審工作總結，報總經理參考 。
第八條 定期評審分為季度評審、半年度評審、年終評審 。不定期評審可以根據工作需要，由總經理或審計總監決定 。
三、采購合同管理
第九條 采購價格選定后 ， 采購商品單位價格在5000元以上或采購合同金額在5000元以上的或有經常供貨行為的（一年內有3次以上）必須與供應商簽訂采購合同，廣告、展示設計采購必須與供應商簽訂合同 。
第十條 采購合同必須進行合同評審會簽，各職能部門對合同的內容和條款逐一進行審查 ， 各職能部門負責人對合同進行聯合會簽，并對會簽結果負責 。只有經過會簽同意的合同才能加蓋公司的合同專用章或公章 。
第十一條 參加合同會簽的職能部門：總經理、審計總監、財務部、行政部 。合同會簽的經辦人為相關采購責任部門 。
第十二條 采購合同的保管：采購合同原件由采購責任部門保管 ， 留復印件在財務部備案，合同原件保管時限為3年 。
第十三條 采購合同條款的執行跟蹤：日常跟蹤由采購責任部門負責，審計部對合同條款的執行進行定期和不定期的審計 。
第十四條 供應商給予公司現金折扣和銷售折讓的情況，必須在合同條款中反映 。嚴禁采購人員私自收取或索要供應商回扣、傭金等，一經查明發現將由公司視具體情況給予責任人開除、降職或其他行政處罰 。
四、采購入庫和付款
第十五條 屬于固定資產的（單位價值在2000元以上，使用期限在一年以上），必須辦理固定資產驗收手續（附固定資產驗收單格式），驗收合格才能入庫 。
第十六條 屬于公司商品、原材料（車飾精品、配件、車間輔料等）的必須辦理入庫手續 ， 認真填寫入庫單，倉管員對入庫數量負責 ， 月末盤虧時需進行賠償 。
第十七條 辦公用品和其他不需入庫的零星物料(數量在5個以下金額在10元以下且不屬公司商品、原材料的物料)，必須有兩人以上在送貨單或發票上簽名確認 。
第十八條 采購金額超過50元的，必須取得合法的發票，盡量取得增值稅專用發票 。
第十九條 付款注意事項：固定資產付款必須附上發票、合同復印件、《固定資產驗收單》；公司商品付款須附上發票、入庫單；未簽訂采購合同的須附上〈〈市場詢價記錄表〉〉 ， 否則財務部不得付款 。廣告、展示設計付款時必須附上合同
五、供應商評審
第二十條 每年年初，由審計部組織，對上年度的各類供應商進行評審，對價格高、服務差的供應商進行淘汰替換 。列出合格供應商名錄 。
第二十一條 評審委員會的組成：行政部負責人、售后服務部負責人、財務負責人、審計總監、總經理共五人組成 。