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會企01表
編制單位:0年 0月 0日單位:元
資產 行次 期末余額 年初余額 負債和所有者權益 行次 期末余額 年初余額
資產 行次 期末余額 年初余額 (或股東權益） 行次 期末余額 年初余額
流動資產：流動負債：
貨幣資金 1短期借款 32
交易性金融資產 2交易性金融負債 33
應收票據 3應付票據 34
應收賬款 4應付賬款 35
預付款項 5預收款項 36
應收利息 6應付職工薪酬 37
應收股利 7應交稅費 38
其他應收款 8應付利息 39
存貨 9應付股利 40
一年內到期的非流動資產 10其他應付款 41
其他流動資產 11一年內到期的非流動負債 42
流動資產合計 12其他流動負債 43
非流動資產：流動負債合計 44
可供出售金融資產 13非流動負債：
持有至到期投資 14長期借款 45
長期應收款 15應付債券 46
長期股權投資 16長期應付款 47
投資性房地產 17專項應付款 48
固定資產 18預計負債 49
在建工程 19遞延所得稅負債 50
工程物資 20其他非流動負債51
固定資產清理 21非流動負債合計 52
生產性生物資產 22負債合計 53
油氣資產 23所有者權益（或股東權益)：
無形資產 24實收資本（或股本） 54
開發支出 25資本公積 55
商譽 26減：庫存股 56
長期待攤費用 27盈余公積 57
遞延所得稅資產 28未分配利潤 58
其他非流動資產 29所有者權益（或股東權益)合計 59
資產負債表下載xls格式資 產 負 債 表
會企01表編制單位：資產行次年初數期末數年月負債和所有者權益（或股東權益）行次年初數單位：元期末數
流動資產： 貨幣資金 短期投資 應收票據 應收股利 應收利息 應收賬款 其他應收款 預付賬款 應收補貼款 存貨 待攤費用
一年內到期的長期債權投資
12345678910112124313234383941424344454650
流動負債： 短期借款 應付票據 應付賬款 預收賬款 應付工資 應付福利費 應付股利 應交稅金 其他應付款 其他應付款 預提費用 預計負債
一年內到期的長期負債
6869707172737475808182838690100101102103106108110111114
其他流動資產 流動資產合計長期投資： 長期股權投資 長期債權投資 長期投資合計固定資產： 固定資產原價 固定資產凈值
減：固定資產減值準備
其他流動負債 流動負債合計長期負債： 長期借款 應付債券 長期應付款 專項應付款 其他長期負債 長期負債合計遞延稅項： 遞延稅款貸項 負債合計
所有者權益（或股東權益）：
減：累計折舊40
固定資產凈額 工程物資 在建工程 固定資產清理 固定資產合計
無形資產及其他資產：
實收資本（或股本）
115116117118119120121122135
無形資產 長期待攤費用
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資產負債表在財政網上怎么下載資產負債表（the Balance Sheet)亦稱財務狀況表，表示企業在一定日期（通常為各會計期末）的財務狀況（即資產、負債和業主權益的狀況）的主要會計報表，資產負債表利用會計平衡原則，將合乎會計原則的資產、負債、股東權益”交易科目分為“資產”和“負債及股東權益”兩大區塊，在經過分錄、轉帳、分類帳、試算、調整等等會計程序后，以特定日期的靜態企業情況為基準，濃縮成一張報表 。其報表功用除了企業內部除錯、經營方向、防止弊端外，也可讓所有閱讀者于最短時間了解企業經營狀況 。
您可以登陸當地財政網，搜索資產負債表，找到之后點擊下載就可以 。
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資產負債表表格怎么下載啊首先請明白說明您是不是財會人員，
若是，則有無使用財會軟件，若用，請告知何種軟件 。
若不是，則可以根據所學教材結合EXCEL相關命令制作相應的報表 。
謝謝提問！
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幫忙看下下面資產負債表和利潤表按常理來說：期初未分配利潤+本期凈利潤= 期末未分配如不等于就是計提盈余公積了，再還有差異就是年初未分配調整了 。按你給的報表數字
年初未分配38,460,157.46+本期凈利潤8,486,778.17 =46,946,935.63與 期末年初未分配40,948,257.81相差5,998,677.82也就是你說的 轉入其他的數字，但是我看報表中
本期計提的盈余公 498,677.82 即（ 2467109.15-1968431.33）
所以我認為是有某些會計差錯導致調整了年初未分配利潤 5,500,000.00（5,998,677.82- 498,677.82）你只要在未分配利潤這個科目的明細賬看看就知道是怎么回事了現實中的會計處理往往比課本中的理論要復雜，希望可以 幫到你 。
誰知道最新的資產負債表，利潤表，和利潤分配表到哪里下載?。?/h3>資產負債表:http://www.jsgs.gov.cn/Page/NewsDetail.aspx?NewsID=50129 利潤表:http://www.hr52.com/down/xczd/134800387.html 利潤分配表:http://www.wztax.gov.cn/downfile?softid=314
蘋果官網怎么下資產負債表自2013年1月1日起施行2011版小企業報表格式，填入數據自動計算合計、累計 。（全部表格）在電腦的網頁里下載（在百度知道的本頁）..供參考 。
在國稅網站里我已經申報了財務報表,資產負債表利潤表,還需要在網上電子報稅系統申報報表嗎？詳情咨詢 財稅免費電話 12366
報稅流程：
1、地稅申報的稅金有：營業稅、城建稅、教育費附加、個人所得稅、印花稅、房產稅、土地使用稅、車船使用稅 。
?。?）每月7號前，申報個人所得稅 。
?。?）每月15號前 ， 申報營業稅、城建稅、教育費附加、地方教育費附加 。
?。?）印花稅，年底時申報一次（全年的） 。
?。?）房產稅、土地使用稅，每年4月15號前、10月15號前申報 。但是，各地稅務要求不一樣，按照單位主管稅務局要求的期限進行申報 。
?。?）車船使用稅，每年4月份申報繳納 。各地稅務要求也不一樣，按照單位主管稅務局要求的期限進行申報 。
?。?）如果沒有發生稅金，也要按時進行零申報 。
?。?）納稅申報方式：網上申報和上門申報 。如果網上申報，直接登陸當地地稅局網站，進入納稅申報系統，輸入稅務代碼、密碼后進行申報就行了 。如果是上門申報，填寫納稅申報表，報送主管稅務局就行了 。
2、國稅申報的稅金主要有：增值稅、所得稅 。
?。?）每月15號前申報增值稅 。
?。?）每季度末下月的15號前申報所得稅 。
?。?）國稅納稅申報比較復雜，需要安裝網上納稅申報系統，一般國稅都要對申報單位進行培訓的 。
抄稅報稅流程：
一、抄稅
[1] 抄稅就是把當月開出的發票全部記入發票IC卡，然后報稅務部門讀入他們的電腦以此做為你們單位計算稅額的依據.一般抄了稅才能報稅的,而且抄過稅后才能開具下個月發票的,就相當于是一個月的開出銷項稅結清一下 。
抄稅和報稅是兩個流程,統稱為抄報稅：
IC卡是購發票、開發票和抄稅用的 。
1、購發票時，持IC卡和發票準購證去稅務局辦理，購買回來后，將IC卡插入讀卡器中，讀入到防偽稅控開票軟件中，用以開具發票時所用 。
2、開發票時 ， 首先將IC卡插入讀卡器，然后進入開票系統中進行開具發票的操作（怎樣開發票，你一定會吧？就不詳細說明了），需要注意的是，電子版的發票與打印的發票用紙必須是同一張發票 。
3、進項發票的認證，如果你單位購貨時取得了增值稅發票 ， 月末前持發票的抵扣聯去稅務局進行認證 。
4、抄稅，月末終了，根據當地稅務規定的抄稅時限（一般是次月的1-5日），將本月已經開具使用的發票信息抄入到IC卡中，然后打印出紙質報表并加蓋公章，持IC卡和報表去稅務局大廳進行抄稅 。
5、報稅，待財務決算做完后，進行納稅申報表的填寫、審核、報稅的操作（具體的操作你一定會吧 ， 這里就不說了），報完稅后，進行申報表的打印，包括主表和附表 。此項的操作 ， 都是在你的機器中“增值稅一般納稅人納稅申報電子信息采集系統”軟件中完成的，關于進銷項發票的填寫可以網上下載 ， 既快又準確 。季度末，將本季度的申報表主表報送到稅務局 。
?。ㄒ唬?、抄税蕵岤家通过晋\骯こ湯純刂圃鮒鄧白ㄓ梅⑵鋇墓討?。如果企業是增值稅一般納稅人,且需要開具增值稅專用發票的，都必須購買稅控電腦，在申請成為暫認定一般納稅人后 ， 須到稅務機關指定的單位購買金稅卡及IC卡（用于開具發票及抄稅、購買增值稅發票使用） 。就是把上月開出的發票全部記入發票IC卡，然后報稅務部門讀入他們的服務器，以此做為該單位計算稅額的依據 。一般是執行了抄稅才能報稅的 ， 而且抄過稅后才能開具本月發票的 。在每月抄稅成功后方可進行納稅申報 。
?。ǘ?、网上报税前仍要抄?、網上報稅是指你從網上填報單位的納稅信息 。2、抄稅（也叫抄報稅）是指你從本單位的稅控機上，將本月開具發票的信息讀到IC卡上，稅務部門把卡上信息寫入電腦后，與你單位報稅的信息進行核對，以保證申請信息的真實性 。3、核對相符后，才能申報 。
抄稅常識：
[2]抄稅是國家通過金稅卡工程來控制增值稅專用發票的一種過程 。如果企業是一般納稅人的需要開具增值稅專用發票的，都必須購買稅控電腦，申請成為暫認定一般納稅人后，須到稅務機關指定的單位購買金稅卡及IC卡（用于開具發票及抄稅、買專票使用） 。就是把當月開出的發票全部記入發票IC卡，然后報稅務部門讀入他們的電腦 ， 以此做為你們單位計算稅額的依據 。一般抄了稅才能報稅的 ， 而且抄過稅后才能開具下個月發票的 ， 就相當于是一個月的開出銷項稅結清一下 。
◎→就是每月大約1～5號到稅務局去抄稅
◎→就是把本月防偽稅控開出的銷項發票到稅務報稅
抄稅時需要帶：
1、IC卡（已在開票系統中寫抄稅）
2、本月的所有的銷項發票
3、還有最后一張空白的發票
4、本月開具的負數發票所有的聯次多要帶去的，還有說是收回的正數發票
5、發票購領卡
抄報稅日期：
抄稅日期為每月8日以前，增值稅報稅日期為10日以前，所得稅為15日以前
?。ㄒ唬┎檠痹驢鼻榭?br>
企業于每月最后一天必須對當月所開具的發票情況進行檢查 ， 查驗所開具的發票是否正確 。是否存在錯開發票、誤作廢（該作廢的未作廢；不該作廢的卻作廢了）等情況，發現上述情況必須立即處理 ， 必須確保IC卡電子信息同紙介發票完全一致 。
?。ǘ┏笆奔淶墓娑?br>
1、企業應在法定的申報期內提前2天辦理抄報稅手續 。同時應注意在辦理抄報稅成功后，方可進行納稅申報 。
2、無論上月是否購買或開具稅控發票，企業都必須在抄報稅期內執行“抄稅”操作，并到稅務機關進行報稅，否則企業下月將無法開具稅控發票 。
3、不到系統規定的抄稅時間不得進行抄稅操作，否則將影響企業開具稅控發票 。
4、每月1日零時 ， 系統將自動進行結帳，無論企業是否進行抄稅，每月1日后開具的稅控發票都將自動記錄在下一個月 。故企業當月作廢的稅控發票應及時在系統內執行“發票作廢”，系統一旦結帳，企業將無法再將上月開具的稅控發票作廢 。
5、建議企業每月使用新軟盤生成抄稅軟盤，即抄稅軟盤中僅存儲當月抄稅數據；特別是在跨年度抄稅時必須使用新軟盤，即該軟盤中不能存在上一年度的抄稅數據 。同時 ， 在抄稅時應攜帶備份軟盤，并做好殺毒處理，以避免多次跑路 。
6、企業變更、注銷或轉戶時由主管稅務所通過認證子系統，將企業已使用的稅控發票存根聯進行掃描補錄；企業未使用完的稅控發票由主管稅務所按照繳銷發票程序統一繳銷，企業不得將庫存未用稅控發票通過防偽稅控開票子系統進行作廢處理 。
7、由DOS版開票子系統改為WINDOWS版開票子系統的企業，應將上月執行抄報稅操作后用DOS版開票子系統開具的稅控發票 ， 由主管稅務所通過認證子系統進行掃描補錄 ， 同時將未使用完的稅控發票由主管稅務所按照繳銷發票程序統一繳銷，并且不得再用DOS版開票子系統開具稅控發票 。
8、有分開票機的企業在抄報稅時 ， 應按先將分開票機抄報稅再將主開票機抄報稅的順序 ， 并在同一個抄報稅窗口辦理 。
9、企業發生涉稅事項變更時，應首先到第三稅務所辦理有關變更手續 。然后持《稅務登記證》副本、《一般納稅人資格證書》或《批復》、金稅卡、抄報稅IC卡等資料，于征期內到申報大廳由我局征管科有關人員及金稅公司技術人員變更信息 。
?。ㄈ┏ㄋ安懷曬Φ拇?br>
企業報送的稅控發票存根聯明細數據軟盤和稅控IC卡經主管稅務局核對后，兩者不一致的，應區別不同情況作如下處理：
1、因企業硬盤損壞等原因造成軟盤中稅控發票存根聯份數小于稅控IC卡中份數的，企業應提供當月全部稅控發票存根聯，到主管稅務所通過認證子系統進行掃描補錄 。
2 、因企業更換金稅卡等原因造成軟盤中稅控發票存根聯份數大于稅控IC卡（不含稅控IC卡為零的情況）中份數的，其軟盤中所含稅控發票存根聯明細數據可讀入報稅子系統，但當月必須查明產生此種不一致情況的原因 。
3、因企業計算機型號不匹配造成稅控IC卡中稅控發票存根聯數據為零的，根據系統提示可以存入的 ， 將軟盤數據存入報稅系統；根據系統提示不能存入的，企業應持當月全部稅控發票存根聯到主管稅務所通過認證子系統進行掃描補錄 。
4、因企業軟盤質量問題致使無法采集稅控發票存根聯數據的 ， 企業應重新報送軟盤 。
抄稅流程
抄稅是指開票單位將防偽稅控中開具的增值稅發票的信息讀入企業開發票使用的IC卡中，然后將IC卡帶到國稅局去，讀到他們的電腦系統中.
以便和取得發票的企業認證進項稅金 ， 記入國稅局計算機系統的信息進行全國范圍的發票比對，防止企業開具陰陽票、大頭小尾票，并控制企業的銷售收入 。
抄報稅操作
應該是報稅、抄稅、認證 ， 是增值稅防偽稅控系統每個月必須做的工作 ， 是金稅工程所屬的開票、認證兩個系統的工作 ， 按照具體的操作順序：
1、抄稅：
一、用戶抄報稅流程
抄稅寫IC卡-→打印各種報表-→報稅
A、抄稅起始日正常抄稅處理；
進入系統-→報稅處理-→抄報稅管理-→抄稅處理-→系統彈出“確認對話框”-→插入IC卡，確認-→正常抄寫IC卡成功
B、重復抄上月舊稅：
進入系統-→報稅處理-→抄報稅管理-→抄稅處理-→系統彈出“確認對話框”-→插入IC卡 ， 確認-→抄上月舊稅成功
C、金稅卡狀態查詢
進入系統-→報稅處理-→金稅卡管理-→金稅卡狀態查詢-→系統彈出詳細的信息
2、報稅：將抄稅后的IC卡和打印的各種銷項報表到稅務局納稅服務大廳交給受理報稅的稅務工作人員，他們會根據報稅系統的要求給你報稅，也就是讀取你IC卡上開票信息 ， 然后與各種銷項報表相核對 ， 然后進行報稅處理 。
3、認證：認證時攜帶當月要準備抵扣的增值稅發票抵扣聯,到國稅局發票認證窗口辦理即可. 增值稅專用發票開出90天內認證有效.當月認證的必須在當月抵扣
非正常抄稅的處理指
一般納稅人開票系統及抄報稅常見故障
一、適用范圍：更換金稅卡、重新發行金稅卡和丟失或被盜金稅卡或IC卡等情況
二、受理資料：
1、IC卡
2、手工制作的《增值稅專用發票匯總表》（蓋公章）
3、手工制作的《增值稅普通發票匯總表》（蓋公章）
4、當月已開具尚未抄稅的所有專用發票（包括正常票和作廢票）
5、上次抄稅的最后一張專用發票
6、全部空白專用發票
7、發票領購簿和發票發售清單
8、科稅公司的維修單（更換金稅卡或重新發行金稅卡時用，須經稅政科簽名）
9、丟失、被盜防偽稅控系統專用設備情況表（丟失或被盜金稅卡或IC卡時用）
三、辦理程序：
1、防偽稅控企業在服務單位（科稅公司）取得新金稅卡
2、防偽稅控企業當月存在有開出的增值稅專用發票和增值稅普通發票時 ， 辦稅服務廳填寫《非正常報稅處理表》，采用存根聯補錄方式掃描采集當月所有的已開出的增值稅專用發票和增值稅普通發票
3、防偽稅控企業到稅政科發行金稅卡
4、防偽稅控企業帶上經稅政科發行金稅卡并簽名的科稅公司維修單（第一聯）到辦稅服務廳錄入空白發票
四、相關WINDOWS開票系統手工表格可以在本公司網站的"最新通知] windows開票系統相關手工報表格式"下載 。
稅務會計的報稅程序(一般納稅人)
增值稅一般納稅人開票系統是“金稅工程”中的一個子系統，也是一個與抄報稅等操作環節密切相關的稅收控管軟件 。一些企業在日常的開票及抄報稅過程中，由于某些環節未操作到位或其它原因 ， 系統時常就會出現一些“故障”，而影響企業日常的開票或抄報稅工作 。對此，為了便于增值稅一般納稅人及時了解常見“故障”的種類、發生原因和排除方法 ， 筆者將其羅列如下，僅供參考：
一、開票操作“故障”
?。ㄒ唬骯收稀泵枋觶涸誑畢低癡５那榭魷攏?企業往往會發現，在某月抄報稅起始日內，系統無法進行填開發票操作 。
?。ǘ┰蚍治觶閡皇瞧笠悼贍芪窗垂娑ㄊ奔涑?，為督促企業能按時抄稅，開票系統具有在每月抄稅起始日，未抄稅前自動“鎖死”開票功能，企業如果每月抄稅起始日到來時 ， 未抄稅就無法開票；二是企業雖已執行了抄稅操作，但逾期未向稅務部門報稅 ， 系統設定，企業在每月抄稅日及時抄稅后，應在規定期限內到稅務機關報稅 ， 如果企業抄稅后逾期未報稅的，則開票系統仍會“鎖死”而無法開票 。
?。ㄈ骯收稀迸懦褐灰笠導笆敝蔥諧安僮鞒絳潁?并在規定時間內 ， 持已抄稅的IC卡到稅務機關報稅后，重新進入開票系統即可自動解鎖，并恢復開票功能 。
二、報稅及購票授權“故障”
?。ㄒ唬骯收稀泵枋觶涸誆僮饗低癡５那榭魷? ，由于企業操作人員未按正常程序操作，盡管已進行開票和抄稅操作，但到稅務部門報稅時，系統往往會提示：“信息解密累加和錯”，報稅失敗 ， 或者IC卡上的購票授權信息被直接清除，只保留稅額信息，而無法正常抄報稅 。
?。ǘ┰蚍治觶合低塵哂泄潭ǖ牟僮鞒絳?，購票授權后才能購買發票、抄稅后才能報稅，不能將兩個操作交叉進行，而且企業IC卡上的稅額信息和購票授權信息不能共存，如果先抄稅，然后獲得購票授權，再去報稅 ， 則在報稅時系統就會提示：“信息解密累加和錯” ， 報稅失??；如果先獲得購票授權，然后抄稅，則IC卡上的購票授權信息就被清除，僅保留稅額信息 。
?。ㄈ骯收稀迸懦?br>
1、若出現系統正常報稅失敗故障，系統提示“信息解密累加和錯”，先到國稅機關將出故障的IC卡解鎖重寫 ， 然后重新進入開票系統，利用抄上月舊稅功能，再抄一次稅額后報稅即可 。
2、若出現IC卡上的購票授權信息被清除故障，先進行正常報稅，如再購票還需重新進行購票授權 。
三、抄報稅“故障”
?。ㄒ唬骯收稀泵枋觶合低辰涌詰日?，插入IC卡卻系統無反應或無法進行開票及抄報稅操作 。
?。ǘ┰蚣胺治觶嚎贍蓯荌C卡、金稅卡或用戶硬盤發生了損壞，三個硬件中只要其中之一發生損壞，系統都將無法進行正常的開票和抄報稅操作 。硬盤發生了損壞，插入IC卡系統無反應或無法正常運行；若硬盤正常，IC卡或金稅卡損壞 ， 插入IC卡后系統也無法讀取信息，而不能進行開票和抄報稅 。
?。ㄈ骯收稀迸懦?br>
1、當發現稅控IC卡損壞時，應先到運行維護單位更換IC卡，再到國稅機關進行IC卡的解鎖重寫，然后，重新進入系統利用抄上月舊稅功能，再抄一次稅額報稅即可，系統也即恢復正常 。
2、當發現金稅卡損壞時，應先到運行維護單位更換金稅卡，再到國稅機關重新發行金稅卡，并將上月已開的全部發票存根聯送到國稅機關進行手工補錄后，即可報稅，系統也即恢復正常 。
3、當發現電腦硬盤損壞，應先更換硬盤，再由運行維護單位重新安裝金稅系統，利用原完好的IC卡和金稅卡，即可進入金稅系統進行抄報稅和開票操作 。
四、注銷金稅卡“故障”
?。ㄒ唬骯收稀泵枋觶旱幣蚰持衷潁ㄈ縟∠鮒鄧耙話隳傷叭嘶蜃⑾拔竦羌牽┳⑾鶿翱ㄊ?，金稅卡無法注銷 。
?。ǘ┰蚣胺治觶撼齀C卡、金稅卡或用戶硬盤發生損壞等原因外，企業在未完成截止注銷日抄報稅操作，就將金稅卡拆除，將無法注銷金稅卡 。
?。ㄈ骯收稀迸懦褐匭擄滄敖鶿翱? ，并按以下步驟操作：第一步，進行上月和注銷當月1日至注銷當日的抄稅操作；第二步，持IC卡到稅務機關報稅及結算全部稅款，并繳銷發票；第三步請專業人員拆除金稅卡；第四步，將IC卡、金稅卡等交稅務機關，并辦理金稅卡（一般納稅人）注銷手續 。若企業在拆除過程中金稅卡損壞，就應當請運行維護單位 ， 重新安裝金稅系統和稅務部門發行及補錄相關信息后，再按上述步驟操作 。
新辦企業如何辦理納稅申報
[1]納稅人在辦理好稅務登記證后，到銀行服務窗口辦理納稅專戶，然后到申報征收窗口辦理納稅IC卡 。若愿意委托代理申報的，到金穗稅務師事務所辦理委托代理申報手續 。并于次月10日前到服務大廳辦理納稅申報手續，以后每月無論有否銷售（營業）收入，都應在規定的期限內辦理納稅申報 。
[2]《中華人民共和國稅收征收管理法》第二十五條第一款規定：納稅人必須依照法律、行政法規規定或者稅務機關依照法律、行政法規的規定的申報期限、申報內容如實辦理納稅申報 ?！吨腥A人民共和國稅收征收征管法實施細則》第三十二條規定：在納稅期內沒有應納稅款的 ， 也應當按照規定辦理納稅申報 。因此，納稅人在沒有收入的情況下，也應該進行申報 。是否零申報視納稅機關核定的稅（費）種的相關規定辦理，不一定與是否有收入存在必然的聯系 。各稅種的申報流程與正常申報流程相同，社保費的零申報需要稅收專管員和所長的簽字同意才能辦理 。
增值稅一般納稅人申報流程
[1]增值稅一般納稅納稅申報辦法 根據《中華人民共和國稅收征收管理法》及其實施細則、《中華人民共和國增值稅暫行條例》和《中華人民共和國發票管理辦法》的有關規定，制定本辦法 。
一、凡增值稅一般納稅人（以下簡稱納稅人）均按本辦法進行納稅申報 。
二、納稅人進行納稅申報必須實行電子信息采集 。使用防偽稅控系統開具增值稅專用發票的納稅人必須在抄報稅成功后，方可進行納稅申報 。
三、納稅申報資料
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1.《增值稅納稅申報表（適用于增值稅一般納稅人）》及其《增值稅納稅申報表附列資料（表一）、（表二）、（表三）、（表四）》；
2. 使用防偽稅控系統的納稅人 ， 必須報送記錄當期納稅信息的IC卡（明細數據備份在軟盤上的納稅人，還須報送備份數據軟盤）、《增值稅專用發票存根聯明細表》及《增值稅專用發票抵扣聯明細表》；
3.《資產負債表》和《損益表》；
4.《成品油購銷存情況明細表》（發生成品油零售業務的納稅人填報）；
5.主管稅務機關規定的其他必報資料 。
納稅申報實行電子信息采集的納稅人，除向主管稅務機關報送上述必報資料的電子數據外，還需報送紙介的《增值稅納稅申報表（適用于一般納稅人）》（主表及附表） 。
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1. 已開具的增值稅專用發票和普通發票存根聯；
2. 符合抵扣條件并且在本期申報抵扣的增值稅專用發票抵扣聯；
3. 海關進口貨物完稅憑證、運輸發票、購進農產品普通發票及購進廢舊物資普通發票的復印件；
4. 收購憑證的存根聯或報查聯；
5. 代扣代繳稅款憑證存根聯；
6. 主管稅務機關規定的其他備查資料 。
備查資料是否需要在當期報送 ， 由各省級國家稅務局確定 。
四、增值稅納稅申報資料的管理
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納稅人在納稅申報期內，應及時將全部必報資料的電子數據報送主管稅務機關，并在主管稅務機關按照稅法規定確定的期限內（具體時間由各省級國家稅務局確定），將本辦法第三條、第一款要求報送的紙介的必報資料（具體份數由省一級國家稅務局確定）報送主管稅務機關，稅務機關簽收后，一份退還納稅人 ， 其余留存 。
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納稅人在月度終了后，應將備查資料認真整理并裝訂成冊 。
1. 屬于整本開具的手工版增值稅專用發票及普通發票的存根聯，按原順序裝訂；開具的電腦版增值稅專用發票，包括防偽稅控系統開具的增值稅專用發票的存根聯，應按開票順序號碼每25份裝訂一冊，不足25份的按實際開具份數裝訂 。
2. 對屬于扣稅憑證的單證，根據取得的時間順序，按單證種類每25份裝訂一冊，不足25份的按實際份數裝訂 。
3. 裝訂時，必須使用稅務機關統一規定的《征稅/扣稅單證匯總簿封面》（以下簡稱“《封面》”） ， 并按規定填寫封面內容，由辦稅人員和財務人員審核簽章 。啟用《封面》后 ， 納稅人可不再填寫原增值稅專用發票的封面內容 。
4. 納稅人當月未使用完的手工版增值稅專用發票，暫不加裝《封面》，兩個月仍未使用完的，應在主管稅務機關對其剩余部分剪角作廢的當月加裝《封面》 。
納稅人開具的普通發票及收購憑證在其整本使用完畢的當月，加裝《封面》 。
5. 《封面》的內容包括納稅人單位名稱、本冊單證份數、金額、稅額、本月此種單證總冊數及本冊單證編號、稅款所屬時間等 ， 具體格式由各省一級國家稅務局制定 。
五、《增值稅納稅申報表（適用于增值稅一般納稅人）》（主表及附表）由納稅人向主管稅務機關購領 。
六、申報期限
納稅人應按月進行納稅申報，申報期為次月1日起至10日止，遇最后一日為法定節假日的 ， 順延1日；在每月1日至10日內有連續3日以上法定休假日的，按休假日天數順延 。
七、罰則
?。ㄒ唬┠傷叭宋窗垂娑ㄆ諳薨燉砟傷吧甌ê捅ㄋ湍傷白柿系模?按照《中華人民共和國稅收征收管理法》第六十二條的有關規定處罰 。
?。ǘ┠傷叭司拔窕贗ㄖ甌ǘ懿簧甌ɑ蛘囈行榧俚哪傷吧甌ǎ?不繳或者少繳應納稅款的，按偷稅處理，并按《中華人民共和國稅收征收管理法》第六十三條的有關規定處罰 。
?。ㄈ┠傷叭瞬喚心傷吧甌?nbsp;， 不繳或者少繳應納稅款的，按《中華人民共和國稅收征收管理法》第六十四條的有關規定處罰 。
網上納稅申報流程
網上申報是指每月初在網上申報上月的增值稅納稅申報、營業稅納稅申報、會計報表申報、個人所得稅申報 。網上申報有專門的網上申報系統，而且有公司特定的U KEY 。
抄稅：每月1號開始抄稅，在單位就可以，然后打印出銷項發票匯總表等;
報稅:就是把你抄完稅的IC卡和打出匯總表在國稅局規定的日期內去國稅局報稅 。（報稅和申報可以同時進行）
納稅申報：就是把你的一般增值稅申報的主表、附表、財務報表一同帶到國稅局、地稅局去申報納稅 。
電子申報是上自己先在單位上網申報，然后把IC卡、主表、附表、財務報表帶到稅務局再申報就可以了 。
1先抄稅：就是把你的銷項資料信息自動寫在金稅卡上、然后打印出銷項發票清單及匯總表（看看開發票的書明白了）2在規定的日期內先自已在網上申報（網上有什么表格你就相應的作什么表格 ， 這根據自己的稅務局的要求）3網上申報完畢后會提示你急時到稅務局申報的字樣，你就可以把IC卡和納稅主表、附表、財務報表一同交到國稅局就可以了，如果你企業有稅，國稅局就會給你打出繳稅憑證 ， 你拿著這張憑證可以上銀行交稅了 。4回到單位以后把IC卡插在電腦里開機看看就可以了 。
網上納稅申報是指納稅人在規定的納稅期限內，利用計算機登錄互聯網 ， 填報有關涉稅電子申報表格，把納稅申報數據發送到稅務局的納稅申報受理服務器，自行申報并打印納稅憑證，自己到開戶銀行繳納稅款，或通過稅務機關與銀行部門的聯網網絡，將納稅人通過網絡填報的納稅申報信息傳遞至納稅人的開戶銀行 ， 由銀行直接從納稅人的簽約賬戶上將稅款劃繳國庫的一種納稅申報方式 。
實行網上納稅申報符合現代財會電算化的要求，應用條件簡單，易于操作 ， 快速便捷 。使用電子申報軟件后，納稅人將申報數據輸入申報軟件中，軟件對數據進行自動審核，并進行錯誤或正確提示，使申報數據更為準確、完整；納稅人不受時空限制 ， 足不出戶，輕點鼠標就能完成申報、開票納稅程序 ， 不僅免除了上門申報等候時間長 ， 往返次數多的奔波之苦 ， 而且網上電子申報操作簡單輕松 ， 自動化程度高，降低了納稅成本，有效節省了納稅人上門報稅所耗用的時間 ， 大幅提升了辦事效率 。
網上申報申請流程告之
納稅人要進行網上申報，可隨時到主管國稅區局領取宣傳資料、提出申請，填寫應向主管稅務機關受理部門提出申請，經主管國稅區局同意后，即與網上申報技術服務公司簽定《網上申報服務協議》，領取相應的使用手冊和教學光盤參加培訓 。
業務流程說明
納稅戶通過Internet接入電子申報網頁，用合法用戶名和口令登錄電子申報服務器 。選擇填寫相關申報表，填寫完成后提交 。電子申報服務器將納稅戶提交的申報數據按不同的稅務機關分組暫存 。稅務局端隨機收取相關的分組數據并對數據進行處理 。數據處理完成后，稅務機關將納稅人的納稅帳號和相應的扣款數據發送指定銀行扣除稅款，并根據銀行確認的扣款信息，以電子郵件的方式自動向相關納稅戶發出電子郵件，告知最后申報處理結果 。
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